集團審計部牽頭做好內部控制自查和迎檢準備
發(fā)布時(shí)間：2014-07-04瀏覽人數：
為了解市屬?lài)Y公司內部控制現狀，積極配合市國資委對市屬?lài)Y公司內部控制管理情況的專(zhuān)項調查，同時(shí)發(fā)現存在的薄弱環(huán)節，進(jìn)一步推動(dòng)集團內控管理工作，農發(fā)集團由審計部專(zhuān)門(mén)負責牽頭，落實(shí)相關(guān)工作。一方面，認真學(xué)習并研究了內部控制基本規范和配套指引等相關(guān)規定，精選培訓材料發(fā)送給集團各職能部門(mén)對內控知識進(jìn)行自主學(xué)習；另一方面，指導集團各部門(mén)在對內部控制有所認識的基礎上，根據自身情況填報有關(guān)內控情況調查表，并形成了最終書(shū)面分析報告。
通過(guò)此項自查工作，全面提高了集團本部各部門(mén)各崗位對內部控制的認識，及時(shí)發(fā)現了集團內部控制管理工作方面的薄弱環(huán)節，為今后改進(jìn)完善工作提供了具體明確的方向。
